职位描述
该职位还未进行加V认证，请仔细了解后再进行投递！
工作职责:
1. 审核发货单、发票领购及开具、编制相关凭证、发货单签字回单联催要并存档；
2. 按月编制账龄分析表并跟催货款回笼、年度函证对账；
3. 成品库存情况监控及年度盘点工作，出具盘点报告，并找出帐实差异原因，经批准后进行帐务处理；
4. 整理本岗位会计凭证，收集、装订和保管发货单、销售发票、询证函、销售合同等档案；
5. 协助做好业务人员年度结算工作；
6. 出纳不在时临时替代出纳现金收付款工作；
7. 部门临时交办的其它工作。
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